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Manual de procedimientos para el Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020

Asesoramiento y Asistencia técnica

CONSEJERÍA DE CULTURA. SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA.

Elaboración de un manual de procedimientos destinado a describir las actividades inherentes a la gestión de los proyectos desarrollados en el marco del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020 por parte de la Consejería de Cultura.

El diseño este manual, en términos generales, tiene como finalidad la sistematización de los requisitos normativos en la ejecución de todos los proyectos, así como de los mecanismos de programación, gestión, seguimiento, evaluación y control, así como a normalizar las tareas administrativas de conformidad con los principios, reglamentos y normas de elegibilidad que se establecen en la normativa reguladora del periodo de programación 2014-2020, y que se describen en los documentos descriptivos de los Sistemas de Gestión y Control desarrollados por la Dirección General de Fondos Europeos en calidad de Organismo Intermedio.

En este contexto, la Secretaría General de la Consejería de Cultura considera necesario elaborar un Manual de Procedimientos o documento equivalente en el que se describan los procesos, subprocesos y actividades en las que se dividen dichos circuitos administrativos, y sea de aplicación para todo el personal adscrito a la Consejería. Este manual deberá, al menos, describir:

  • Las tareas y actividades comprendidas en:
    • Procesos presupuestarios: alta de proyectos de inversión.
    • Procesos de programación y reprogramación: alta y modificación de operaciones respectivamente.
  • La dependencia funcional y orgánica ateniéndose al principio de separación de funciones, en caso necesario.
  • La asignación de tareas entre los distintos servicios y áreas.
  • Los procesos y procedimientos para:
    • La ejecución de los proyectos tanto bajo la modalidad de ejecución directa como a través de la concesión de subvenciones.
    • El seguimiento y evaluación.
    • La justificación y control.
    • Gestión documental, incluyéndose aquellos destinados al archivo y custodia de los documentos que constituyen pista de auditoría en los expedientes y el archivo digital.

Todo ello se abordará identificando al departamento/unidad o persona responsable de cada etapa; las metodologías y los soportes documentales de cada una.

  • Los mecanismos para el mantenimiento actualizado del Manual así como para el seguimiento de modificaciones de los procedimientos.